******醫(yī)院 2025?年

部門預(yù)算編制的說明

一、基本情況

（一）基本職能及主要工作

******醫(yī)院職能簡介。

2.******醫(yī)院 ******醫(yī)院。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

******醫(yī)院下屬一級預(yù)算單位 0 個(gè)，其中行政單位 0 個(gè)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個(gè)、其他事業(yè)單位 0 個(gè)。

二、收支預(yù)算情況說明

******醫(yī)院所有收入和支出 均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、 政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共 服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、其他支出。 ******醫(yī)院 2025 年收支預(yù)算總數(shù) 10514.40 萬元,比 2023 年收支預(yù)算總數(shù) 6583.19 萬元增加 3931.21 萬元，主要原因 是政府采購項(xiàng)目增加 3900.00 萬。

（一）收入預(yù)算情況

******醫(yī)院 2025 年收入預(yù)算 10514.40 萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入614.40萬元，占5.84%；事業(yè)收入99002 萬元，占 94.16%。

（二）支出預(yù)算情況

******醫(yī)院 2025 年支出預(yù)算 10514.40 萬元，其中： 基本支出 248.40 萬元，占 2.36%；項(xiàng)目支出 1026.6 萬元，占 97.64%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

******醫(yī)院 2025 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 614.4 萬元, 比 2024 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 583.19 萬元增加 31.21 萬元， 主要原因是退休人員慰問費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入 614.4 萬元；支 出包括：衛(wèi)生健康支出 366 萬元、農(nóng)林水支出 248.4 萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

******醫(yī)院 2025 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 614.4 萬元，比 2024 年預(yù)算數(shù) 583.19 萬元增加 31.21 萬元，主要 原因是退休人員慰問費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

衛(wèi)生健康支出 366 萬元，占 59.57%；農(nóng)林水支出 248.4 萬元，占 40.43%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.創(chuàng)三甲工作經(jīng)費(fèi) 2025 年預(yù)算數(shù)為 180 萬元，主要用于： 我院創(chuàng)三甲的工作開支。

2.縣級醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升 ************醫(yī)院業(yè)務(wù)開展的數(shù)量，為廣大人民群眾提供更優(yōu)質(zhì) 的服務(wù)。

3.第一書記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) ******醫(yī)院下派第一書記工作正常開展，對其相關(guān) 支出進(jìn)行補(bǔ)貼，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。

******醫(yī)院 2025 年一般公共預(yù)算基本支出 248.4 萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 248.4 萬元，主要包括：其他對個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助 248.4 萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出情況說明

無

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2025 年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

******醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的 相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

******醫(yī)院運(yùn)行所需的醫(yī)療設(shè)備與納入政府采購的 日常所需物品。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2025年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

八、名詞解釋

******醫(yī)院部門預(yù)算公開表 表 1.部門收支總表 表 1-1.部門收入總表

表 1-2.部門支出總表 表 2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表 2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表 3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表 3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表 3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表 3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表 4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

表 4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表 5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表 13.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表（2025 年度）

表 14.部門整體支出績效目標(biāo)表

******醫(yī)院 2024 年部門預(yù)算編制的說明